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2020年部门支出绩效评价报告

发布日期:2020-08-12 浏览量: 【字体:  

  一、部门概况
  (一)机构组成。我局系区政府直属行政单位,机构规格为正科级。局机关内设综合股、监察股、财务股、市运股(外贸外经股)、市建股(招商引资股、行政审批股)、服务业发展股(电商股)、机关党委。下属参公单位1个即行政执法大队,事业单位1个即外派劳务服务中心。
  (二)机构职能。一是负责贯彻国内外贸易、国际经济合作和服务业的发展战略、方针和政策,研究拟订全区国内外贸易、国际经济合作、商贸服务业发展的相关政策、政府规章;拟订全区商贸流通发展规划、年度计划并组织实施。负责商贸领域的行政执法工作。 二是贯彻落实国家流通体制改革的方针政策,培育发展城乡市场,负责全区城乡市场规划、商业网点布局、组织实施重点市场建设,推进流通产业结构调整,加快推动第三方物流发展,指导商贸流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,规范和发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代服务业。三是负责全区商贸流通产业项目的规划编制、管理协调及实施监管,推进商贸流通产业设施建设。负责商贸流通行业招商引资和经济技术合作工作,增强商贸流通产业发展动力活力,促进商贸流通产业提档升级。监测分析市场运行和商品供求状况,负责重要消费品市场的调控和重要生产资料的流通管理。四是协调处理商贸服务业有关问题;加强拍卖、报废汽车更新、旧汽车交易、再生资源回收利用等特许行业的监督管理。五是执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策,负责全区进出口配额计划的编制和下达并组织实施。六是贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策;推进进出口贸易标准化体系建设;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口。七是负责全区对外经济合作工作;拟订并执行对外经济合作政策,指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理,负责全区到境外外派劳务人员的选派管理工作;依法审核、核准区内企业对外投资开办企业(金融企业除外)和境外带料加工贸易项目并实施监督管理。八是贯彻执行对港澳台地区的经贸政策、贸易中长期规划及管理规章;指导全区的经贸机构与港澳台地区有关经贸机构开展经贸合作。 九是提出赴境外举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的方案并组织实施;指导监督管理以lol比赛下注的名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。 十是负责全区内外贸易和国际经贸合作新闻发布、宣传工作并提供信息咨询服务;指导全区商贸领域信息网络和电子商务建设。十一是贯彻落实国家、省、市、区促进服务业发展的方针政策。负责按要求承担全区现代服务业发展中组织实施的协调工作,牵头拟订促进服务业发展总体规划和政策措施,督促全区现代服务业发展规划和政策措施的贯彻落实。负责牵头制定全区现代服务业年度工作计划并协调、督促实施。负责现代服务业主要指标统计分析的协调工作,汇总分析全区现代服务业发展总体情况,掌握发展动态和运行趋势,提出解决相关问题的意见或建议。负责指导协调与现代服务业有关的财政、税收、信贷、价格、外汇、保险等政策的执行,做好部门协调工作。负责现代服务业项目收集、储备、推进的综合组织协调工作。组织开展现代服务业调研、培训等工作,承办现代服务业重大会议。负责对全区现代服务业行业部门目标任务完成情况的考核。十二是负责办好区贸促会,指导全区商务行业协会、学会等社团组织工作。做好商贸行业维护稳定、信访和安全生产工作。十三是负责依法依规开展商务行政许可、行政处罚、行政检查等事项。十四是负责机关及直属事业单位党群工作、人事和社会保障工作;指导商贸行业党建工作、党风廉政建设、纪检监察工作。十五是完成区委和区政府的其他任务。 十六是职能转变。坚决落实党中央、国务院关于转变政府职能,深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,全面推进“马上办、网上办、一次办”,实现“最多跑一次”。
  (三)人员概况。lol比赛下注lol比赛下注商务局机关核定行政编制6名,机关工勤1名,lol比赛下注商务行政执法大队核定参公编制4名,lol比赛下注lol比赛下注外派劳务服务中心核定事业编制6名。
  二、部门财政资金收支情况
  (一)部门财政资金收入情况。2019年全年预算收入总额为3821481元,其中:年初预算1829325元,调整预算1992156元;当年财政拨款收入3821481元。
  (二)部门财政资金支出情况。全年预算支出2800714.93元,其中:基本支出1391756.53元,项目支出1408958.40元。
  基本支出1391756.53元,主要是保障我局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
  项目支出1408958.40元,用于我局为完成特定的行政工作任务以及按照相关政策应支付的企业补助经费支出。
  按支出功能分类主要用于以下方面:
  1.商贸事务支出1955245.93元。主要用于局机关及下属参公及事业单位正常运转发生的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、超旅费等日常公用经费;以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出,主要包括全区商务行政执法、统计人员培训及报表、招商引资、电子商务发展、及参加“三大活动”等事务、规上限上企业补助。
  2.社会保障和就业支出148949.00元。主要用于机关及下属参公及事业单位离退休人员养老保险缴费支出。
  3.卫生健康支出76805.00元。主要用于机关及下属参公及事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
  4.住房保障支出27947.00元。用于机关及下属参公及事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
  5.农林水支出81345.00元。用于贫困村“第一书记”、驻村工作队员及非贫困村“第一书记”工作经费等支出。
  6.商业服务业等支出510423.00。主要用于对符合政策补助企业的补助。
  三、部门财政支出管理情况
  (一)制度建设情况。
  2019年初,为加强我局财务内控管理,修订完善了《lol比赛下注lol比赛下注商务局机关财务管理内控制度》以及《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《资产业务管理制度》、《建设项目业务管理制度》、《合同业务管理制度》、《政府采购管理制度》等内控制度,这些内控制度涉及工作制度、纪律制度、财务制度、内控制度等,它为财政资金支出提供了制度保障,通过内部制度的有效执行,防范了风险,保证了财政资金的安全和高效运行。
  (二)绩效目标管理情况。
  1.预算编制的科学性和合理性。我局年初预算的编制是根据区财政局下发的编报口径,结合我局职能职责和全年绩效目标进行编制的,其预算的编制较为科学、合理。
  2.绩效目标合理性。我局绩效目标管理以部门“三定”方案为目标导向,绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门“三定”方案确定的职责,符合部门制定的中长期规划。
  3.绩效目标填报的完整性和可行性。我局向上级争取的项目,均根据“十三五规划”内容进行编制、申报,其绩效目标填报完整,绩效指标设置清晰、可衡量、操作性强,凡申报成功的项目,均在我局的指导、监督下,按项目实施方案有序实施。
  4.绩效目标过程监控的规范性和长效性。我局通过制定的财政资金管理办法、内部财务管理制度,会计核算制度等管理制度,对绩效目标过程实施有效监控,达到了规范性和长效性。
  5.绩效评价的客观性和公正性。由于部门支出绩效评价指标体系个别单位不适应,评价结果无法保证绝对的公正。
  (三)综合管理情况。
  1.政府性债务管理情况。2019年我局未发生政府性债务。
  2.政府采购实施计划。2019年我局无政府采购预算,当年也未发生政府采购。
  3.“三公经费”使用情况。“三公经费”年初预算5000元,实际支出0元,我局严格执行中央、省、市、区相关要求,做到无公函不接待,接待严格按标准、按流程审批,报销时坚持“三单”制,通过制度的完善和严格执行,我局公务接待费逐年下降。
  4.资产管理情况。我局已建好部门资产管理信息系统,所属国有资产已全部纳入资产信息系统管理,每年年末按要求时、真实、准确、全面开展资产清查核实工作,对资产增减及时进行登记、上报,对资产异常变化进行认真分析,并完善了资产管理制度,对新增和处置的资产严格按程序,逐级上报审批。
  5.信息公开情况。我局2020年预算信息、2018年决算信息,均按照《预算法》规定的时限、内容在lol比赛下注lol比赛下注网进行了公开;
  (四)综合绩效情况。
  2019年我局无重点项目绩效评价。
  部门职能完成情况。2019年通过预算的执行,较好地完成了部门“三定”方案的主要内容,主要表现在,一是强化企业培育培优。对照目标任务,已完成所有企业营业执照变更,录入名录库;月度申报3家限上企业,年度申报4家限上企业。二是市场体系建设有突破。完成舞凤乡、九镇乡农贸市场改造工程,新增柳林等农贸市场LOGO标识;川东北二手车市场通过市商务局行政确认,完成对辖区内1家汽车销售企业进行备案。三是招商引资有成效。成功招引青田侨乡进口商品城项目进驻巴中文化创意产业园。组织开展首届恩阳古镇音乐美食节,全年本地特色农产品实现销售收入1300余万元,旅游收入5000万元,吸引游客30余万人次;与成都、重庆、汉中等地餐饮行业协会、知名企业开展商务洽谈,达成意向性投资1.5亿元。四是项目推进有进展。城区农贸市场有序推进;临港产业园(空港物流园)有新进展;川东IT产业园及电商基地项目B组团电商大楼主体完工。五是主动作为拓市场。组织引导本地相关企业参与广交会、西洽会、“川货全国行”、“西博会”、进博会等市场拓展活动,2019年参加各类活动12场次,本地参与企业达32家次。六是强力推动电商产业发展。在川东IT产业园及电商基地园区改造建设了一个100㎡左右的lol比赛下注名特优农产品线下体验中心;召开“恩阳芦笋”扶贫产品产销对接现场会,实现扶贫产品销售额超过1600万元;完成新建电商服务站4个,电商服务点20个。七是营商环境建设持续深入。优化行政审批事项办理,全年办理对外贸易备经营者案登记2件,办理时限压缩至当日办结,更新办事指南,全面实现网上办理。
  四、评价结论及建议
  (一)评价结论
  2019年度部门支出绩效自评得分90分。评价等级:优秀。
  1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内;
  2.预算管理方面。制度执行总体较为有效,仍需进一步强化,资金使用管理需进一步加强。
  3.资产管理方面。建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。
  (二)存在问题
  通过对2019年度部门整体支出绩效自评,我们认识到,绩效管理不只是财政支出方面,而应更加注重产出及效率,这样,有利于我们强化支出的责任,提高财政资金的使用效率,更好地促进我们履行职责。自评发现存在以下问题:
  1.通过向单位内部职工发放调查问卷了解,对我局的满意度有待进一步提高。
  2.基础工作管理方面,部分内控制度得不到有效执行。
  3.因恩阳建区时间短,商贸总量不大,限上规上企业数量少,为培育限上企业,挖掘企业潜力,扩大经营规模,提高经济总量,预算略显不足。
  (三)改进建议
  1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
  2.建议上级财政相关部门细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。


    部门支出绩效评价体系及评分表.xls

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