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lol比赛下注lol比赛下注扶贫开发局2019年度财政预算执行及其他财政收支情况审计结果公告

发布日期:2020-10-09信息来源:lol比赛下注lol比赛下注审计局 浏览量: 【字体:  

根据《中华人民共和国审计法》的规定,2020年3月至6月,区审计局对lol比赛下注lol比赛下注扶贫开发局(以下简称:区扶贫开发局)2019年度财政预算执行及其他财政收支进行了审计,现将审计结果公告如下。
    一、基本情况

区扶贫开发局属区政府组成部门,为区财政一级预算单位,主要承担着贯彻执行国家、省市区扶贫开发和移民迁建安置,后期扶持的方针、政策和法律、法规等职能职责。区财政批复该单位2019年度预算718.86万元(含调整预算)。审计结果表明,区扶贫开发局2019 年度预算收支基本遵守了预算法及相关法律法规,财务管理和会计核算基本符合会计法及有关财会制度规定,内部控制制度比较健全。

二、审计发现的主要问题

(一)未如实公开年度财政预算上年结余资金2271937.27元未纳入预算管理违规发放49个乡镇市场监督管理站个人目标考核奖11.4万元。

(二)账表不符。

(三)预算执行率较低。

(四)无预算拨付资金8万元。

(五)滞留财政资金122.31万元。

(六)超预算列支公务用车运行维护费3.10元

(七)违规安排公务接待。

(八)差旅费报销不规范。

(九)内部控制制度不健全。

(十)未严格执行“三重一大”议事决策制度。

(十一)公务卡结算比例较低。

(十二)虚列支出0.10万元。

(十三)往来款项未及时清理。

(十四)未按规定设置内审机构和配备内审人员。

(十五)会计核算不及时。

三、审计处理情况和建议

对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告。对未如实公开年度财政预算的问题,县司法局已予以确认,要求制定并落实整改措施,如实公开财政预算;对预算执行率较低、无预算拨付资金、滞留财政资金、超预算列支等问题,要求加强预算管理,合理调度资金我,提高预算执行率和资金使用效益;对违规安排接待活动的问题,要求加强公务接待管理;对未执行公务卡结算制度的问题,要求严格执行公务卡管理的相关规定,规范公用经费管理;对账表不符的问题,要求严格执行会计法的相关规定,规范会计核算;对内部控制制度不健全及未严格执行“三重一大”议事决策制度的问题,要求严格执行财政部关于内部控制规范的相关规定,制定符合单位实际的内部控制制度并严格执行;对未按规定设置内审机构和配备内审人员的问题,已按内部审计条例的相关要求设置了内审机构,配备了兼职内审人员。

针对审计发现的问题,区审计局建议区扶贫开发局应加强内控制度建设,加强预算管理和财务、内务管理。

四、审计发现问题的整改情况

截至2020年9月底,区扶贫开发局对上述问题已全部整改。具体整改结果由区扶贫开发局向社会公告。

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